Sumber daya

Kerangka kerja yang bisa Anda pakai sendiri

Sebagian alat yang kami pakai dalam penugasan dapat Anda gunakan sendiri tanpa melibatkan kami. Bila setelah memakainya Anda menyimpulkan bahwa persoalannya bisa diselesaikan internal, itu hasil yang baik.

Enam kerangka kerja yang tersedia
Dokumen	Bentuk	Panjang	Untuk siapa
Daftar Periksa Kesiapan Tutup Buku Bulanan	PDF	6 halaman	Kepala akuntansi, controller
Kerangka Matriks Kewenangan	Lembar kerja	3 lembar	Direksi, kepala divisi
Kerangka Risk Register untuk Perusahaan Menengah	Lembar kerja	4 lembar	Kepatuhan, audit internal
Daftar Periksa Kesiapan Registrasi Vendor	PDF	4 halaman	Pengadaan, sekretaris perusahaan
Panduan Menyusun Uraian Jabatan	PDF	12 halaman	Bagian SDM
Daftar Periksa Pelaksanaan Stock Opname	PDF	5 halaman	Logistik, keuangan

Geser mendatar untuk melihat seluruh kolom

Kirim berkasnya ke surel kantor Anda

Dokumen yang dipilih Belum ada dokumen yang dipilih. Tekan “Unduh” pada tabel di atas.

Wujud dua di antaranya

Dua halaman di bawah diambil dari kerangka kerja yang kami tawarkan di halaman ini, bukan dari dokumen klien.

ARTHA CONSULTING

Sebelum periode berakhir

Kalender penutupan bulan berjalan sudah dikirim ke seluruh fungsi, dengan nama penanggung jawab per butir. Daftar akrual berulang sudah ditinjau, dan yang sudah tidak berlaku sudah dihapus.

Hari kerja ke-1 sampai ke-3

Seluruh penerimaan barang sampai tanggal terakhir sudah tercatat, termasuk yang fakturnya belum datang. Rekening bank sudah direkonsiliasi sampai tanggal terakhir periode.

Hari kerja ke-4 sampai ke-7

Pembebanan biaya produksi sudah dijalankan sesuai tarif yang ditetapkan di awal. Selisih pemakaian bahan dan selisih tarif sudah dipisahkan, bukan digabung dalam satu akun.

Halaman kedua daftar periksa tutup buku bulanan. Contoh halaman keluaran; isi disunting. Dokumen yang kami tunjukkan kepada calon klien selalu berupa dokumen contoh dengan data buatan, bukan dokumen klien.

ARTHA CONSULTING

Tiga penentu risiko

Nilai transaksi adalah salah satu penentu risiko, bukan satu-satunya. Dua penentu lain hampir selalu lebih menentukan: dapat dibalik atau tidak, dan rutin atau tidak rutin.

Kolom yang wajib ada

Jenis keputusan, peringkat risiko, pemegang kewenangan, batas nilai, dan alasan penempatan. Kolom alasan adalah bagian yang paling sering dihapus karena dianggap memperpanjang dokumen.

Pengujian sebelum diberlakukan

Uji dengan sepuluh transaksi nyata dari periode lalu, termasuk yang di luar kebiasaan: pembelian mendesak, pemasok baru, dan nilai yang berada tepat di batas.

Halaman kerangka matriks kewenangan beserta kolom alasan. Contoh halaman keluaran; isi disunting. Dokumen yang kami tunjukkan kepada calon klien selalu berupa dokumen contoh dengan data buatan, bukan dokumen klien.